|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/17 |
2.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
14.3.2018 |
Za prepravu |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/351 |
27.12.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
9.6.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/257 |
22.12.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
18.1.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
20.7.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/244 |
22.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
24.9.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.3.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |