|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_05_04 |
4.5.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
29.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
29.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/74 |
10.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
14.2.2011 |
za AVG program |
Cígler software, s.r.o. |
36237337 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/9 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: aktualizáciu AVG programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.05 EUR |