Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/59	3.4.2014	Za odpadové koše a kôš s popolníkom	B2B partner s.r.o.	44413467	284.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/258	29.10.2020	za odpadkové koše	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	56.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/19	8.2.2022	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/74	18.4.2013	za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/81	30.3.2020	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/1	20.1.2019	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/7	9.2.2023	Za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/10	25.1.2019	Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom	Dunajec s,r,o .	36479781	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/23	5.3.2012	za odhrňanie snehu na MK	Dunajec s,r,o .	36479781	41.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/342	31.12.2017	Za odhŕňanie snehu 12/2017	Dunajec s,r,o .	36479781	144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/260	31.12.2013	za odhŕňanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/89	4.4.2024	Za odhŕňanie snehu	ZAMAGRO spol. s r.o.	36473553	315.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	30.1.2011	za odhr. snehu	Dunajec, s.r.o.	36479781	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/246	31.7.2019	Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	1,473.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	9.7.2014	Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	58.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/128	2.7.2015	za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	55.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/129	2.7.2015	za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	169.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/95	20.4.2021	Za ochranné overaly	StolTom, s.r.o	52608794	52.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/97	25.6.2012	Za ober el. energie počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	49.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/236	8.10.2018	Za obecný časopis	JADRO	47560479	261.36 EUR