Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/29	5.2.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	298.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/40	26.2.2018	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	201.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/87	9.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	226.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/118	30.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	271.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/146	6.6.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	236.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/180	30.6.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	192.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/244	30.9.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	278.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/134	9.5.2019	Za zber a nakladanie s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	67.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/34	12.2.2020	Za zber šatstva 2019	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/6	2.1.2021	Za náklady pri zbere použitého šatstva	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/4	3.1.2022	Za nakladanie s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/10	9.2.2023	Za služby spojené s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/15	1.2.2024	Za nakladanie s použ. textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_03_27	4.4.2019	Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/67	14.5.2012	za sprac. PD - N.N amfiteáter	Ľubomír Krempaský	41571134	135.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/23	1.5.2012	Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku	Ľubomír Krempaský	41571134	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/49	21.3.2013	za revízie Elektrických zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	710.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/16	1.3.2013	Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/50	2.4.2013	za vykonané elektropráce na ČOV 1	Ľubomír Krempaský	41571134	267.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/101	22.5.2013	Za revízie Elektrických zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	490.00 EUR