| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
7.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynské potreby |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
26.3.2021 |
Za kuchynské potreby do MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
56.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/59 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
1.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
25.2.2012 |
Za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
145.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
5.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
10.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž |
Mária Bušová |
50568868 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
2.8.2017 |
Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
Slovensky
