| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/35 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/83 |
20.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/43 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
21.12.2015 |
Za elektropráce pre radarovú signalizáciu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/68 |
23.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na -merače rýchlosti v obci |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/183 |
31.10.2012 |
za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 944,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/54 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/31 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/52 |
5.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Michna Milan |
33623872 |
10 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_01 |
2.1.2019 |
Rámcová zmluva |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/50 |
30.8.2023 |
Objednávame si u Vás:-potraviny na ochutnávku jedál na Zamagurské ostatk |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
150,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0,00 |
