| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
3.4.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
2.5.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
2.6.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
72,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
3.7.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
2.8.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
4.9.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
75,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
4.10.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_08_26 |
27.8.2013 |
Zmluva o spolupraci |
OOCR - Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/45 |
4.12.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/35 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/138 |
22.8.2012 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/69 |
11.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
0,00 |
