| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/4 |
10.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačívá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_15 |
7.7.2015 |
Zmluva o audite |
Ing. Bc.Vadinová Hedviga |
31290205 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_20 |
6.10.2015 |
Zmluva o audite - Dodatok č.1 |
Ing. Bc.Vadinová Hedviga |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
24.11.2015 |
Za vykonanie auditu za rok 2014 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/101 |
30.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
1.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
20.10.2022 |
Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/66 |
27.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.61 EUR |
Slovensky
