| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
88.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
271.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/9 |
24.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Reviz. správy pre plynové zariadenia |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
10.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
15.1.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu a servis plynových zariadení |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/80 |
15.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01x |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
10,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_13 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petrík Pavel, Ing. |
33068747 |
38.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_22 |
22.5.2017 |
ZoD - oprava zvonov |
ELMont |
33026556 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30.00 EUR |
Slovensky
