| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/66 |
6.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
1.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
7.8.2017 |
Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
22.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/41 |
21.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -zošity pre MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/137 |
16.8.2012 |
Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/182 |
22.10.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/198 |
21.11.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
13.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/217 |
18.12.2012 |
za hlasové a nehlasové služby /VO/ |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
18.1.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
22.2.2013 |
za SMS a nehlas. služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
11.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/48 |
19.3.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/75 |
19.4.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.30 EUR |
Slovensky
