| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/39 |
9.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9,692.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6,987.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/32 |
4.3.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
17.7.2017 |
Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
12.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
Slovensky
