Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/128	27.6.2014	Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/127	26.6.2014	za AVG TuneUp 2014 ,	Cigler software Račianska 66	36237337	20.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/126	26.6.2014	Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014	Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38	40692680	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/125	24.6.2014	Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho	Pavol Konkoľ	30616221	898.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/124	23.6.2014	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	2.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/123	23.6.2014	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	3.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/122	23.6.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	44.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/121	23.6.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/120	23.6.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/12	3.2.2014	Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/119	19.6.2014	Za opravu čerpadla	FLORIAN, s.r.o	36427969	46.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/118	19.6.2014	Za OSB dosky na amfiteáter	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	746.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/117	19.6.2014	Za insígnie s erbom obce	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	265.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/116	19.6.2014	Za el. prípojku ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	47.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/115	18.6.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/114	18.6.2014	Za obecné noviny - časopis	JADRO	47560479	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	17.6.2014	za benzínovú elektrocentrálu	XM Net s.r. o	47754095	254.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/112	11.6.2014	Za obecné noviny 2014 doplatok	Inprost s.r.o.	31363091	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/111	10.6.2014	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	31.5.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	122.32 EUR