|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
13.6.2016 |
Za telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
9.6.2016 |
Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / |
MARO s.r.o |
36407020 |
92.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
9.6.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
Za chladiace zariadenie do domu smútku |
MG PROJEKT s.r.o |
46324038 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
9.6.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
6.6.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
3.6.2016 |
Za vývoz TKO 5/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
3.6.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
3.6.2016 |
Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
30.5.2016 |
Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
259.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
30.5.2016 |
2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,662.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
23.5.2016 |
Za knihu Nové pravidlá odmeňovania |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
12.1.2016 |
Za podtatranské noviny 2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
16.5.2016 |
Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.88 EUR |