Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	17.5.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-42.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/124	17.5.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	16.5.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/122	16.5.2018	Za vývoz TKO 1/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	176.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/121	10.5.2018	Za telefón 4/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/120	10.5.2018	Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor	Urban Pro, s.r.o.	47079860	1,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/12	1.2.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	16.4.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	490.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/118	30.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	271.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/117	7.5.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,436.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/116	7.5.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	16.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/115	7.5.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	4.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	4.5.2018	za knihy : Rozhovory	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/113	4.5.2018	Za vývoz TKO 4/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/112	3.5.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	2.5.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	2.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	45.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/11	30.1.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	285.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	2.5.2018	Za opravu zaáhradného traktora a materiál	Ján Mrug	34918591	174.34 EUR