| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.4.2015 |
Za vývoz TKO za 1Q 2015 |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
176,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
1.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
68,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/27 |
11.3.2015 |
za tesárske práce |
Vojtech Oravec |
43106668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1056808U02 |
25.2.2015 |
o poskytnutí podpory z Enviro fondu |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
15 726,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_01_01 |
26.1.2015 |
Zmluva o čistení odpadových vod |
Pamiatkový úrad SR |
31755194 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_01_08 |
8.1.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
31.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/269 |
31.12.2014 |
Za vývoz TKO 12/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
242,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
31.12.2014 |
Za telefón obec 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/271 |
31.12.2014 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/272 |
31.12.2014 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_12_29 |
29.12.2014 |
Zmluva o pripojení do informačného systému |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/264 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
87,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
176,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100,00 EUR |
