| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/21 |
27.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/35 |
25.2.2016 |
Za nájom pozemkov za rok 2016 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015/§54 - ŠnZ-Dod1 |
24.2.2016 |
Dodatok č. 1k Dohode č.2/2015/§54 - ŠnZ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2015/§54 - ŠnZ-Dod1 |
24.2.2016 |
Dodatok č.1 k Dohode č. 32/2015/§54 - ŠnZ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
22.2.2016 |
Za zamagurské noviny 2016 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/33 |
22.2.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/20 |
22.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -knihu Kompetenčné právo... |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/19 |
20.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -účtovné publikácie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/18 |
18.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/17 |
16.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/19 |
15.2.2016 |
Za Grafický informačný systém obce |
GEOSENSE SK s.r.o |
46812342 |
901,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/20 |
15.2.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/21 |
15.2.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/16 |
15.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_02_10 |
11.2.2016 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
150,00 EUR |
