Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/238	30.10.2016	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	9.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_01_14	15.1.2019	Zmluva o poskytovaní služieb	KOMENSKÝ ,s.r.o.	43908937	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/7	24.1.2019	Za sprístupnenie balíčka Materská škola	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/1	20.1.2020	Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/1	20.1.2020	Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/12	6.3.2021	Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/54	9.3.2021	Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/52	2.3.2022	Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/20	31.1.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/241	30.9.2020	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/76	31.3.2021	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	9.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/319	30.11.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/61	6.3.2019	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/115	29.3.2019	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/31	31.1.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/46	21.3.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	9.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/335	30.11.2018	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/295	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/78	15.3.2024	Za vodu KS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	9.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/120	23.6.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR