Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	5.6.2018	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	3.6.2019	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/14	3.4.2020	Objednávame si u Vás: -on-line školenie URBIS-modul administratíva	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/100	17.4.2020	Za školenie k infor. systému Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/125	1.6.2020	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	7.6.2021	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/148	1.6.2022	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	2.6.2023	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	518.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/81	5.6.2012	za syst. podporu urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	195.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/110	5.6.2013	Za systémovú podporu programu Ubris	MADE spol. s.r.o.	36041688	212.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/111	10.6.2014	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/93	2.6.2015	Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/114	1.6.2016	Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/123	2.6.2017	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/35	3.7.2023	Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze	Majeríková - GORALINGA	43675000	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/183	3.7.2023	Za knihy Pastierik na zlatom voze	Majeríková - GORALINGA	43675000	90.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_03_22	23.3.2023	Memorandum o spolupráci	MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z.	52476162	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/69	19.7.2017	Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom	MANADA Trading s.r.o	46150668	248.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/202	16.8.2017	za fontánu na cintorín	MANADA Trading s.r.o	46150668	248.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/22	24.2.2014	Objednávame si u Vás: -vrstvu sup.čísel do GIS obce Č.Kláštor	Maniak Ján -GEODET	46227717	50.00 EUR