Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/255	23.10.2020	Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola	Benet Sport, s.r.o.	50988662	8,409.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/293	20.11.2020	Za zatravňovacie rohože Detského ihriska	Benet Sport, s.r.o.	50988662	2,595.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/66	27.10.2016	Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/223	28.10.2016	Za vrecia na odpad	BETOMEX spol..s.r.o.	31103952	21.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/11	24.1.2022	Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/12	31.1.2022	Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/70	3.4.2023	Za školenie členov kontrolných skupín DHZO	Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.	50711687	70.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_11_09	18.11.2021	ZoD a poskytovaní služieb	Bio-Nexus SK, s.r.o.	46 812 342	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_06_24	27.6.2022	Dodatok č.1 k ZoD	Bio-Nexus SK, s.r.o.	46 812 342	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_05_29	22.6.2023	Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK	BM WORK AGENCY, s.r.o.	36840084	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/47	5.12.2011	Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu	Branko Michlík	43625339	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/8	16.1.2012	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012	Branko Michlík	43625339	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2012/18	30.1.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	60.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/50	10.3.2012	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/175	30.9.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	174.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/194	31.10.2012	za potr.	Branko Michlík	43625339	199.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/208	5.12.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	93.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/237	29.12.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	78.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/19	13.2.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	55.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/40	28.2.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	127.54 EUR