|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
10.3.2022 |
Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/35 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/51 |
4.10.2013 |
Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad |
Vojtech Oravec |
43106668 |
770.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/53 |
4.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/59 |
12.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
640.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/8 |
25.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž a montáž pódia KD |
Vojtech Oravec |
43106668 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/16 |
15.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
10.7.2014 |
Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/160 |
5.8.2014 |
Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819.50 EUR |