|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/38 |
14.2.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
483.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/40 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
373.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
15.2.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
16.2.2022 |
Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/44 |
17.2.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
21.2.2022 |
Za obecné noviny 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
21.2.2022 |
Za nájom pozemkov za rok 2022 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
21.2.2022 |
Za servisné poplatky mapový portál 2022 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
2.3.2022 |
za vývoz TKO 2/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
306.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |