| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110414 |
20.4.2011 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_04_19 |
19.4.2011 |
Dodatok č.2 ku zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
30.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/20 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: toavr podľa nášho výberu- |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/18 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 / § 50j / 2011 |
25.3.2011 |
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
6,094.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR-22VS-0801/0049/33 |
17.3.2011 |
Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Investícia do modernizácie verejného... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233,594.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233,594.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
3.3.2011 |
za poháre - stolnot. turnaj |
SART šport, s.r.o. |
36702498 |
92.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/16 |
1.3.2011 |
Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
23.2.2011 |
za aktual. progr. kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/15 |
23.2.2011 |
Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/12 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: notebook |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/13 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
50.00 EUR |
Slovensky
