|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
2.6.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89.13 EUR |