Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/56	13.4.2015	Za autorské práva MR	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/57	13.4.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	97.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/58	13.4.2015	Za vyvvoz TKO 3/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	109.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/59	13.4.2015	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	12.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/60	13.4.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	24.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/61	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	272.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/62	13.4.2015	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	7.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/63	13.4.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	27.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/64	13.4.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	70.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/65	13.4.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	18.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/66	13.4.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	65.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/67	13.4.2015	Za telefón obec 3/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/68	13.4.2015	Za progr. WinCityKataster a Cintorín inštalácia	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/69	13.4.2015	Za vývoz TKO MŠ 1/Q 2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/70	13.4.2015	Za tesárske práce	Vojtech Oravec	43106668	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/32	12.4.2015	Objednávame si u Vás: -servis hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	53.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_04_09	9.4.2015	ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov	COMMERCE INVEST, s.r.o.	36444154	1,188.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_03_30	7.4.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Mesto Spišská Stará Ves	00326526	1,089.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_04_07	7.4.2015	Zmluva o výpožičke	Ján Kušnirák	490428	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2015/71	6.4.2015	Za vývoz TKO za 1Q 2015	EKOS spol. s.r.o.	36168475	176.88 EUR