Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/121	10.5.2018	Za telefón 4/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.13 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_07	7.5.2018	Dodatok č.1 k zámennej zmluve	Pienspol, s.r.o.	36483133	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01	7.5.2018	Zmluva o nájme	Katarína Fábryová	50158392	900.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01a	7.5.2018	Zmluva o nájme	RABŠTIN, s.r.o	36495565	900.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01b	7.5.2018	Zmluva o nájme	Jaroslav Marhevka	43691048	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/115	7.5.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	4.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/116	7.5.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	16.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/117	7.5.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,436.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/36	4.5.2018	Objednávame si u Vás: -projekt DZ Pochod 2018	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/113	4.5.2018	Za vývoz TKO 4/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	4.5.2018	za knihy : Rozhovory	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/35	3.5.2018	Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava	Mária Bušová	50568868	955.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/112	3.5.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	2.5.2018	Za opravu zaáhradného traktora a materiál	Ján Mrug	34918591	174.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	2.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	45.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	2.5.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/34	1.5.2018	Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom	Mária Neupauerová	33878412	245.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01z	1.5.2018	Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1	Helena Žilecká	610611	166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/107	30.4.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.64 EUR