Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.12.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	22.12.2014	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	4.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/264	22.12.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	87.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/265	22.12.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	176.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	22.12.2014	za grafickú úpravu a editáciu časopisu	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	31.12.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	95.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/268	31.12.2014	Za demontáž stĺpov MR	MDZ s.r.o.	26748851	171.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/269	31.12.2014	Za vývoz TKO 12/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	242.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	31.12.2014	Za telefón obec 12/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	55.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	31.12.2014	za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	31.12.2014	Za vypracovanie hlásení za rok 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	65.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/1	13.4.2015	Za aktual. programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/2	13.4.2015	Za obecné noviny 2015	Inprost s.r.o.	31363091	67.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/3	13.4.2015	Za Podtatranské noviny 2015	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/4	13.4.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/5	13.4.2015	Za školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/6	13.4.2015	Za predplatné Zamagurských novín 2015	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/7	13.4.2015	Za snehovú frézu	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	1,259.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/8	13.4.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	329.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/9	13.4.2015	Za Vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR