Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/11	29.2.2024	Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks	FEREX, s.r.o.	17682258	237.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/12	1.3.2024	Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	130.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/13	22.3.2024	Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/1	30.1.2011	za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	79.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/28	30.1.2011	za potr.	AMI TRADE	36479781	26.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/23	31.1.2011	za potraviny	Diamon, s.r.o.	36478628	61.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/27	15.1.2011	za potraviny	Diamon, s.r.o.	36478628	14.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/26	4.2.2011	za potraviny	Edita Jurková Potraviny MIX	40720462	45.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/12	14.2.2011	za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	16.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	3.1.2011	za brožúru	ZMOS	00584614	9.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/25	3.3.2011	za poháre - stolnot. turnaj	SART šport, s.r.o.	36702498	92.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/16	16.2.2011	za elektro mat. a práce opr. VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/9	10.2.2011	za domenu	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/11	14.2.2011	za AVG program	Cígler software, s.r.o.	36237337	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	30.1.2011	za odhr. snehu	Dunajec, s.r.o.	36479781	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	22.1.2011	za str. lístky	DOXX Stravné lístky, s.r.o.	36391000	558.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/7	2.2.2011	za opr. PC	COMCAS, s.r.o.	36494271	39.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/21	23.2.2011	za materiál oprava bojlera MŠ	SIMA Janka Janíčková	37236156	236.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/18	23.2.2011	za počítač mini NB Compaq	WebComs, s.r.o.	36516244	265.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/22	25.2.2011	za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	112.07 EUR