|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/108 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/114 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
10.4.2019 |
Za telefón 3/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
11.4.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
17.4.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
23.4.2019 |
Za knihu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |