|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
30.6.2016 |
Za reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
4.7.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
8.7.2016 |
Za vývoz odpadov za 6/16 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
8.7.2016 |
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služ |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
8.7.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
8.7.2016 |
Za telefón 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
13.7.2016 |
za geodetické práce - GO plán 10/2016 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
13.7.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad MŠ 2.Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/155 |
14.7.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
20.7.2016 |
Za Epv komunikácie Pod pastrníkom |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
20.7.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
15.7.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
5.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
15.7.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
85.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
9.8.2016 |
Za vyvoz TKO 7/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
310.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
9.8.2016 |
Za telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
10.8.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |