|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/91 |
30.4.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/99 |
20.5.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/209 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/233 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/144 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/340 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
30.9.2018 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/371 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
10.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/226 |
27.12.2012 |
za vodu Kult.dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.00 EUR |