SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/225 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 61.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/342 | 30.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 8.2.2017 | Za telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 13.7.2023 | Za telefon 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/257 | 9.12.2016 | Za telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.4.2015 | Za telefón obec 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/230 | 8.8.2023 | Za telefon 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/309 | 12.12.2017 | Za telefón 11/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/27 | 17.5.2021 | Objednávame si u Vás: -dopravné značky | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 61.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 31.5.2021 | Za dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 61.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 31.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 61.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/87 | 8.4.2022 | Za telefon 3/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 8.3.2022 | Za telefon 2/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/140 | 10.7.2014 | Za telefón obec 6/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 19.6.2023 | Za telefon 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/226 | 18.11.2014 | za telefon obec 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 18.5.2020 | Za opravy udržiavanie kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/95 | 16.5.2013 | Za materiál do kosačiek | Ján Mrug | 34918591 | 60.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 7.9.2023 | Za telefon 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 6.10.2023 | Za telefon 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.85 EUR |
