|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
9.2.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
30.6.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
65.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_03_13 |
14.3.2013 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
65.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
10.5.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
64.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/321 |
28.12.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
64.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/232 |
9.12.2013 |
Za telefón 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
8.8.2023 |
Za sanáciu starých SAD zastávok |
Lešek Matoniak |
40125751 |
64.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/339 |
31.12.2017 |
Za telefón 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
17.4.2014 |
Za telefón obec 3/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/42 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/352 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
8.7.2016 |
Za telefón 6/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
25.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
63.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
1.12.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.17 EUR |