Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/201	16.8.2018	Za zámky do klubu mládeže	WoodX, s.r.o.	50281712	82.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/103	2.5.2023	Za vývoz TKO vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	333.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/133	12.5.2023	Za vytýčenie siete Telekom	Slovak Telekom, a.s.	35763469	128.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/181	28.9.2015	Za torfeje na futb. turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/88	8.4.2022	Za pravidelné revízie EZ ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/10	26.1.2018	Za opravu miesiča cesta v MŠ	JR Servis	43666540	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/66	14.5.2012	za náradie / § 50 j/	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	150.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/37	21.2.2018	Za nájom pozemkov 2018	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/113	27.4.2022	Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	20.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/114	27.4.2022	Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	112.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/9	29.1.2014	Za vývoz TKO vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	322.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/111	7.5.2020	Za tenisové siete	Kv.Řezáč	46963821	213.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/235	5.10.2018	Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/295	24.11.2020	Z elektroinštalačné práce Materská škola	Anton Lopata	43916601	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/94	3.6.2015	Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr	COMMERCE INVEST s.r.o.	36444154	1,188.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_05_26	17.6.2015	Výroba a dodávka drobnej architektúry	Labant Vasil	35398825	2,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/157	22.6.2017	vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník	Ing. Adrián Gallik	50830724	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/144	25.5.2022	Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/10	27.2.2024	Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných...	Zima Štefan, Ing	F1221	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/264	27.10.2017	Vybavenie kuchynky v KD	WoodX, s.r.o.	50281712	1,685.10 EUR