|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
13.7.2016 |
za geodetické práce - GO plán 10/2016 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/200 |
3.12.2012 |
za geodet. práce n.n. roz. osvetl. ihriska |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
28.4.2017 |
Za geodet. práce GP 13/2017 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/91 |
14.6.2012 |
za geodet. práce amfit. |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce - rybník |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/218 |
18.12.2012 |
za FS 2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
27.3.2014 |
Za Finančný spravodaj 2014- záloha |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
17.1.2014 |
za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
20.9.2023 |
Za fekál - ČOV 1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
23.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |