|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266.43 EUR |