|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
26.6.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
4.5.2018 |
za knihy : Rozhovory |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
23.4.2019 |
Za knihu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/170 |
4.9.2013 |
Za knihu predškolská výchova |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
10.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
5.4.2016 |
Za knihu Kompetenčné právo ... |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/78 |
12.4.2017 |
Za knihu škriatok v pyžamku |
Taktik s.r.o |
45258767 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
28.9.2016 |
Za kancelárske potreby a kancelársky papier |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
26.7.2017 |
za kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
60.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
25.1.2019 |
Za kalové čerpadlo |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/298 |
5.12.2017 |
Za kalendáre doplatok |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
5.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
20.1.2019 |
Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
25.4.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/76 |
23.4.2015 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |