| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
12.1.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/32 |
2.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
29.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
30.4.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
31.5.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
3.8.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/257 |
4.10.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.90 EUR |
Slovensky
