|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/74 |
18.4.2013 |
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/342 |
31.12.2017 |
Za odhŕňanie snehu 12/2017 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/260 |
31.12.2013 |
za odhŕňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
31.7.2019 |
Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1,473.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
9.7.2014 |
Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
58.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
8.10.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261.36 EUR |