SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/1 | 13.4.2015 | Za aktual. programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/31 | 16.2.2016 | za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/13 | 30.1.2016 | Objednávame si u Vás: -aktualizaciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/16 | 30.1.2017 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 17.2.2017 | Za aktualizáciu a srvis programu | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/9 | 13.1.2018 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 7.2.2018 | Za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/2 | 24.1.2020 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 24.1.2020 | Za aktual. programu ŠJ 2020 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 78.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/6 | 2.1.2021 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW - 2roky | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 2.1.2021 | Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 23.2.2021 | Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/9 | 6.2.2023 | Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 9.2.2023 | Za servis programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 27.1.2024 | za aktualizáciu programu MŠ ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 4.11.2014 | za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/80 | 15.10.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 18.4.2012 | za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
