| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,342.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/24 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/67 |
1.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/33 |
3.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlačivá r.2011 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.9.2012 |
za- knihy - tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/47 |
3.9.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
13.3.2013 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
3.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/48 |
20.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
20.7.2015 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
Slovensky
