| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/34 |
12.2.2020 |
Za zber šatstva 2019 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
2.1.2021 |
Za náklady pri zbere použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
10.5.2013 |
Za toner-repas |
AKTIVA |
37542966 |
22.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/19 |
7.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -toner |
AKTIVA |
37542966 |
22.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/8 |
23.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov |
Ján Tomaľa |
37241737 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/21 |
21.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR |
Horník Dušan |
37240889 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
20.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. |
Horník Dušan |
37240889 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/54 |
10.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/14 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ |
SIMA |
37236156 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439.18 EUR |
Slovensky
