| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_25 |
26.1.2021 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
13.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
20.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
12.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/54 |
7.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie v MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
11.12.2020 |
Za predprimárne vzdelávanie - MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
22.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_01 |
31.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. |
52651258 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1,108.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0.00 |
Slovensky
