Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 12.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/329 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/330 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/335 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/336 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 100.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/368 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/369 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/384 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/385 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 11.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2015/39 | 10.6.2015 | Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 478.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 10.6.2015 | Za paletu na materiál | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 5.00 EUR |