| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
29.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_27 |
2.10.2020 |
zoD - detské ihrisko |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,963.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_13 |
13.10.2020 |
Dodatok č.1 k zoD |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/38 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2,595.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,409.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
20.11.2020 |
Za zatravňovacie rohože Detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2,595.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/30 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_28-1 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Marhefka Rastislav, Ing. |
50894927 |
495.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/51 |
17.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
250.00 EUR |
Slovensky
