| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/347 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/345 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
7.12.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
4.3.2021 |
Za tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.12.2021 |
členské Tatry- Pieniny Lag 2021 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/336 |
29.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/334 |
26.11.2021 |
Členské 2021 Združenie pre rozvoj regionu Pienin |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
2.3.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Slovensky
