| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.10.2022 |
Za vývoz TKO 9/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
390.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
3.10.2022 |
Členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
22.9.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
20.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
22.9.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
60.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
22.9.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11,487.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.44 EUR |
Slovensky
