| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/331 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/33 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
24.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/329 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/328 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/326 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
370.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.12.2022 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
5.12.2022 |
za vývoz TKO 11/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
404.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.12.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/32 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
29.11.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/317 |
23.11.2022 |
Za tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
26.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
22.11.2022 |
Za odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/315 |
18.11.2022 |
Za mapový portál servisné poplatky |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/314 |
14.11.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
629.93 EUR |
Slovensky
