|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
9.5.2023 |
Za vývoz TKO 4/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
353.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
9.5.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |