| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
11.9.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,009.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
7.9.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
7.9.2023 |
Za telefon 8/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/242 |
31.8.2023 |
Nájomné za pozemky rok 2023 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
9.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
31.8.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
30.8.2023 |
Nájomné MŠ 2. polrok 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
18.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
23.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
18.8.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
400.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/235 |
16.8.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
10.8.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
841.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
10.8.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
10.8.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.78 EUR |
Slovensky
