Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/303	7.11.2023	Za elektrinu VO a MŠ vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/302	7.11.2023	Za elektrinu VO vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-11.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/301	7.11.2023	Za elektrinu VO vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-19.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/300	7.11.2023	Za elektrinu ČOV vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-29.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/30	31.1.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	92.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/3	9.2.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	65.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/299	7.11.2023	Za elektrinu VO vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-8.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/298	7.11.2023	Za elektrinu ČOV vrátenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/297	7.11.2023	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/296	7.11.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/295	6.11.2023	Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky	ANTHOS, s. r. o.	52450325	319.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/294	31.10.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	81.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	31.10.2023	Za osadenie rúry pri rybníku	Lešek Matoniak	40125751	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/292	31.10.2023	Revízia komína MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/291	27.10.2023	Za AVG Internet Security	Solitea Slovensko, a.s.	36237337	35.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/290	24.10.2023	za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/29	31.1.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	63.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	9.9.2023	Za práce na poruche VO s dodaním materiálu	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	344.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/288	2.10.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/287	13.10.2023	za nehl. sl. VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	7.08 EUR